SAP 부가세 신고자료 집계 — 전표 한 줄까지 근거를 남기기

신고서에 적히는 것은 합계 금액 몇 줄입니다. 그런데 세무조사에서 묻는 것은 그 합계가 어느 전표들로 이뤄졌는가입니다.

합계만 남기면 몇 년 뒤에 다시 만들어야 하고, 그 사이 데이터가 달라져 있으면 재현되지 않습니다. 표준 전표 세금 라인 구조를 그대로 이어받아 집계와 근거를 함께 남기도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면을 함께 공개합니다.

실제 화면 1종 둘러보기

회사코드·사업장·기간으로 조회하면 세금 라인이 집계와 함께 나옵니다 → 세금코드별 합계를 신고서와 대조하고 → 전표 단위로 근거를 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

조작 방법

1. 회사코드와 사업장을 고릅니다. 사업장이 신고 단위입니다.
2. 기간을 신고 기간에 맞춰 지정합니다.
3. 세금코드로 과세·영세·면세를 나눠 볼 수 있습니다.
4. 조회조건 입력필드에서 값을 바꾸거나 Enter 를 누르면 즉시 조회됩니다.
5. 세금코드별 소계를 신고서 항목과 대조합니다.
6. 거래처와 사업자번호로 세금계산서 합계표 작성 근거를 확인합니다.
7. 결과는 CSV 다운로드로 내려받아 신고 근거 자료로 보관합니다.

집계 기준

같은 세금 라인을 세 축으로 접어 봅니다.

세액 = 과세표준(hwbas) × 세율(taxRate)

집계 축
  세금코드별  →  신고서 항목과 대조
  사업장별    →  신고 단위별 합계
  거래처별    →  세금계산서 합계표 근거

세목 구분  A 매출세
           V 매입세

신고 근거 4단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCVATAGG'
@EndUserText.label: '부가세 신고자료 집계 (Z)'
define view Z_C_VAT_AGGREGATION
  as select from bset as TaxLine
    inner join      bkpf as Header   on TaxLine.bukrs = Header.bukrs
                                    and TaxLine.belnr = Header.belnr
                                    and TaxLine.gjahr = Header.gjahr
    left outer join bseg as Line     on TaxLine.bukrs = Line.bukrs
                                    and TaxLine.belnr = Line.belnr
                                    and TaxLine.gjahr = Line.gjahr
    left outer join kna1 as Customer on Line.kunnr = Customer.kunnr
{
  key TaxLine.bukrs,
  key TaxLine.gjahr,
  key TaxLine.belnr,
  key TaxLine.buzei,
      Header.blart, Header.budat, Header.bldat,
      Line.bupla,
      TaxLine.mwskz, TaxLine.ktosl as Mwart,
      TaxLine.kbetr as TaxRate,
      TaxLine.hwbas as Hwbas,
      TaxLine.hwste as Hwste,
      Line.kunnr, Line.lifnr,
      Customer.name1 as KlName,
      Customer.stcd2 as KlStcd
}

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문