PGB&CompanyTech Blog드라이버 기반 사업계획 시스템 — 가정을 바꾸면 손익이 즉시 다시 계산됩니다
매출·원가·재고·비용·투자·자금 계획을 하나로 연결해, 시나리오를 바꾸는 즉시 영업이익률과 현금흐름표까지 다시 계산합니다.
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Business Planner 실제 구동 화면 녹화 영상 · 소리 없음
영상에서 확인하신 화면은 라이브 데모 환경에서 직접 조작해 보실 수 있습니다. 설치나 계정 발급 없이 웹 브라우저에서 바로 열립니다.
사업계획은 대부분 엑셀에서 만들어집니다. 문제는 파일이 여러 개라는 점이 아니라, 시트 사이의 연결이 사람의 머릿속에만 있다는 점입니다. 매출 가정 하나를 바꾸면 원가율·재고·비용·투자·차입까지 손으로 따라가야 하고, 그 과정에서 어떤 시트는 반영되고 어떤 시트는 누락됩니다.
Business Planner는 계획 항목들을 드라이버로 연결해 이 연쇄 계산을 시스템이 대신하게 만듭니다. 매출 시나리오를 바꾸면 영업이익률·당기순이익률·부채비율·현금흐름표가 같은 화면에서 즉시 다시 계산됩니다.
이런 고민에서 출발했습니다
현장에서 반복적으로 마주치는 상황
- 사업계획 파일이 부서마다 따로 있고 취합할 때마다 숫자가 어긋난다
- 매출 가정을 하나 바꾸면 원가·비용·자금 시트를 전부 손으로 다시 고쳐야 한다
- 계획 단계에서는 손익만 보고, 부채비율과 현금흐름은 확정 후에야 확인한다
- 계획 대비 실적 추적이 별도 작업이라 분기마다 다시 자료를 만든다
시스템이 없어서 생기는 문제가 아닙니다. 데이터는 이미 SAP 안에 있고, 다만 의사결정이 이루어지는 지점까지 도달하지 못하고 있을 뿐입니다.
Business Planner는 어떤 솔루션인가
Business Planner는 매출계획을 출발점으로 원가·재고·비용·투자·자금 계획이 순차적으로 연결된 드라이버 기반 계획 솔루션입니다. 각 계획은 독립된 입력 화면이지만 내부적으로는 하나의 계산 체계로 묶여 있어, 상위 가정이 바뀌면 하위 계획과 재무제표 항목이 함께 갱신됩니다. 계획 수립뿐 아니라 확정 이후의 목표 대비 달성률 추적까지 같은 화면에서 이어집니다.
핵심 기능 4가지
매출에서 현금흐름까지 단일 연결 구조
매출계획 → 원가계획 → 재고계획 → 비용계획 → 투자계획 → 자금계획이 하나의 체인으로 연결됩니다. 중간 시트를 사람이 옮겨 적는 단계가 없기 때문에 취합 과정에서 발생하던 불일치가 구조적으로 사라집니다.
시나리오 변경 시 손익 즉시 재계산
판매 단가, 물량, 원가율, 인건비 증가율 같은 가정을 바꾸면 영업이익률과 당기순이익률이 바로 반영됩니다. 보수적/기본/공격적 시나리오를 나란히 비교하며 의사결정 회의에서 그 자리에서 조정할 수 있습니다.
계획 단계에서 재무 건전성까지 검증
부채비율·순자산비율·현금흐름표를 계획 단계에서 함께 확인합니다. '이 계획대로 가면 몇 월에 자금이 부족해지는가'를 확정 전에 판단할 수 있습니다.
계획 대비 실적 추적
확정된 계획은 SAP 실적 데이터와 같은 기준으로 비교됩니다. 부서·프로젝트별 달성률을 별도 취합 없이 상시 확인해, 계획이 문서로 끝나지 않고 실행 관리로 이어집니다.
실제 화면 9종 둘러보기
아래는 라이브 데모 환경에서 실제로 구동되는 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
도입하면 무엇이 달라지나
| 구분 | 도입 전 | 도입 후 |
|---|---|---|
| 계획 취합 | 부서별 엑셀 수기 취합 | 시스템 단일 입력 |
| 가정 변경 | 시트별 수작업 반영 | 연결 항목 자동 재계산 |
| 재무 건전성 확인 | 확정 후 별도 검토 | 계획 단계에서 동시 확인 |
| 시나리오 비교 | 파일 복제 후 비교 | 화면에서 즉시 비교 |
| 실적 대비 추적 | 분기별 별도 작업 | 상시 자동 비교 |
기술 구성과 도입 방식
계획 데이터는 커스텀 테이블에 저장하고, 실적은 SAP 표준 CO/FI 데이터를 CDS 뷰로 조회해 같은 지표 체계로 비교합니다. 표준 데이터 모델을 변경하지 않으므로 업그레이드 안정성이 유지되며, S/4HANA Public·Private Cloud와 On-Premise를 모두 지원합니다. 권한은 조직·코스트센터 단위로 분리해 부서별 입력 범위를 통제합니다.
핵심 기능으로 구성된 패키지는 2주 이내, 고객사 특성이 반영된 추가 패키지는 6주 이내 공급을 기준으로 진행합니다.
- 지원 환경 — S/4HANA Public Cloud · Private Cloud · On-Premise
- 확장 방식 — 표준 오브젝트 미수정, CDS 뷰 · OData 서비스 기반 확장
- 화면 기술 — SAPUI5 반응형 커스텀 앱, Fiori Launchpad 등록
- 대용량 분석 — ABAP SDK for Google Cloud 기반 BigQuery 연계(선택)
자주 묻는 질문
기존 엑셀 계획 양식을 그대로 가져올 수 있나요?
가능합니다. 사용 중인 계획 양식의 항목 체계와 산출 로직을 분석해 화면 구조로 옮기는 작업을 도입 단계에서 함께 진행합니다.
부서별로 입력 권한을 나눌 수 있나요?
네. 조직·코스트센터·프로젝트 단위로 입력과 조회 권한을 분리하고, 부서 입력 → 취합 → 확정 단계를 시스템에서 통제합니다.
계획과 실적을 같은 기준으로 비교하나요?
그렇습니다. 실적은 SAP 원천 데이터를 계획과 동일한 지표 정의로 집계해 비교하므로, 별도 매핑 작업 없이 달성률이 산출됩니다.
